Во 2-ом квартале налоговая база по НДС и налогу на прибыль занижена: можно ли исправить текущей датой?

Comments

• Здравствуйте! Нужно подавать "уточненки", иначе у Вас возникнут проблемы с принятием НДС к вычету.
• Добрый день!
  

  Цитата: Здравствуйте! Нужно подавать "уточненки", иначе у Вас возникнут проблемы с принятием НДС к вычету.

  Спасибо.
  😭Печально... С уточненками туго у меня... Должен быть доп. лист по НДС? Как думаете, сопроводиловку писать к уточненкам?
• Цитата: Должен быть доп. лист по НДС?

  Должен. 
  

  Цитата: сопроводиловку писать к уточненкам?

  Зачем? Если налоговая потребует пояснений, тогда и надо писать.
• Добрый день.
  

  Цитата: Неужели корректировку подавать из-за 20 копеек?

  Я бы не стала. Вычет переносить имеем право (п. 1.1 ст. 172 НК РФ), вот и перенесем НДС с этих 20 копеек на следующий квартал. Ни уточненок, ни доплистов.
• Всем спасибо за участие. Позвонил в свою ФНС, сказали, что если мы зачтем в следующем квартале - будет требование в любом случае, т.к. встречку с контрагентом не пойдет. Сказали, самое оптимальное и правильное решение - подать корректировку.
  Если подадим уточненку - заморочка только с уточненкой.
  Если учтем в следующем периоде - придется давать 2 пояснения минимум - почему во втором квартале по счету фактуре не прошли встречку с контрагентом; почему в третьем квартале по этому же счету-фактуре не прошли встречку с контрагентом...
• Цитата: придется давать 2 пояснения минимум

  Два пояснения из двух строчек всегда лучше одной уточненки... 😀
  Требование "в любом случае" это они сильно преувеличили... ну разве, что им совсем заняться нечем.
• Цитата: Требование "в любом случае" это они сильно преувеличили... ну разве, что им совсем заняться нечем.

  Ну почему же?
  Все правильно - камералку (встречку) не прошли - автоматически требование о пояснении как минимум, для нашей налоговой это обычная практика. 
  
  Да и вопрос, в общем решен. Мы решили, что уточненка будет оптимальным вариантом.
  Спасибо еще раз!
• Цитата: Ну почему же?

  Да потому, что вычет это право, а не обязанность - не хочу вообще ничего к вычету принимать - имею полное право.  Требовать с меня пояснения - а почему ваш контрагент отразил реализацию вам, а вы к вычету не приняли - нет никаких оснований.
  Т.е. первое пояснение мимо.
  Перенесенный вычет ляжет в СФ контрагента за прошлый квартал - "встречка" сошлась, тоже нет повода для требования пояснений.
  

  Цитата: Мы решили, что уточненка будет оптимальным вариантом.

  Да я ж не против... 😀
• Доводов и у нас много.
  

  Цитата: Да я ж не против...

  Поэтому давайте больше не будем обсуждать эту тему.