Пришло требование из налоговой по расчету 6-НДФЛ за 2022 год: как найти ошибки?
Добрый день! Подскажите, пожалуйста. Компания на ОСНО. Пришло требование следующего содержания:
1.строка 140 по соответствующей ставке (строка 100) = сумме строк "Сумма налога исчисленная" по соответствующей ставке налога приложений № 1 к 6НДФЛ (за налоговый период) 1456981/ 1458727
2. строка 112 + строка 113 >= строка 050 Приложения 1 к разделу 1 РСВ (соотношение применяется к отчетному периоду по налоговому агенту в целом, с учетом обособленных подразделений) 11224346.23/ 11734076.15
3. строка 110 по соответствующей ставке (строка 100) = сумме строк "Общая сумма дохода" по соответствующей ставке налога приложений № 1 к 6НДФЛ (за налоговый период) 11224346.23/ 11237779.56
По пункту 2 расхождение в связи с тем что работникам компании зарплата за вторую половину декабря 2022 года была выплачена в январе 2023 года. И соответственно база НДФЛ ниже, базы по РСВ.
Пункт 1 и 3. Правильно я понимаю, строка 110 по сумме должна совпадать с суммой доходов всех сотрудников по справкам в приложении № 1 6 НДФЛ. А с сумма в строке 140 с суммой исчисленного налога по всем сотрудникам в приложении № 1 6 НДФЛ. Скачала сейчас еще раз отправленную декларацию, подгрузила в контур экстерн, все совпадает. Все проверки декларация проходит.
Может ли быть просто какой-то технический сбой на стороне налоговой, или я что-то не правильно понимаю. Заранее спасибо всем откликнувшимся..
1.строка 140 по соответствующей ставке (строка 100) = сумме строк "Сумма налога исчисленная" по соответствующей ставке налога приложений № 1 к 6НДФЛ (за налоговый период) 1456981/ 1458727
2. строка 112 + строка 113 >= строка 050 Приложения 1 к разделу 1 РСВ (соотношение применяется к отчетному периоду по налоговому агенту в целом, с учетом обособленных подразделений) 11224346.23/ 11734076.15
3. строка 110 по соответствующей ставке (строка 100) = сумме строк "Общая сумма дохода" по соответствующей ставке налога приложений № 1 к 6НДФЛ (за налоговый период) 11224346.23/ 11237779.56
По пункту 2 расхождение в связи с тем что работникам компании зарплата за вторую половину декабря 2022 года была выплачена в январе 2023 года. И соответственно база НДФЛ ниже, базы по РСВ.
Пункт 1 и 3. Правильно я понимаю, строка 110 по сумме должна совпадать с суммой доходов всех сотрудников по справкам в приложении № 1 6 НДФЛ. А с сумма в строке 140 с суммой исчисленного налога по всем сотрудникам в приложении № 1 6 НДФЛ. Скачала сейчас еще раз отправленную декларацию, подгрузила в контур экстерн, все совпадает. Все проверки декларация проходит.
Может ли быть просто какой-то технический сбой на стороне налоговой, или я что-то не правильно понимаю. Заранее спасибо всем откликнувшимся..
Comments
-
Добрый день.
А цифры в требовании то ваши?
стр. 100 - 11224346.23
доходы по справкам - 11237779.56.
стр. 140 - 1456981
налог исчисленный по справкам - 1458727. -
Naaatta, Да, строки 110, 140 наши! Но по справкам они такие же уже и вручную пересчитала, и когда в контур подгружаешь, там автоматически сумма считается. Все совпадает.. Отправить еще раз отчет? Даже не знаю что делать.. Или ответ написать, разъяснить ситуацию по страховым, что сумма больше из-за зарплаты за декабрь выплаченной в январе, а по строкам 110 и 140 расхождений нет.
-
Цитата: разъяснить ситуацию по страховым, что сумма больше из-за зарплаты за декабрь выплаченной в январе, а по строкам 110 и 140 расхождений нет.Да, именно так и сделайте.
