Отражение постоянных налоговых обязательств в 1С 8.2

Comments

• Добрый день
  Проводка по отражению ПНО должна формироваться при закрытии месяца
  При этом в вашей учетной политике должно быть отражено, что вы применяете ПБУ 18/02, т.к. проводка делается только при применении ПБУ
• Спасибо за ответ, но вся проблема в том, что автоматически проводка не формируется, в учетной политике стоит галочка о применении ПБУ 18/02...
• Тогда объясните, что вы делаете. Приложите скриншоты проводок и документов
• Цитата: Тогда объясните, что вы делаете. Приложите скриншоты проводок и документов

  
  Добрый вечер!
  Сами проводки я расписала в первоначальном сообщении. Скриншоты и бухсправка по проводке во вложении, кроме проводки по переводу денежных средств. Еще раз спасибо, за участие и помощь.
• Цитата: Цитата: Тогда объясните, что вы делаете. Приложите скриншоты проводок и документовДобрый вечер!Сами проводки я расписала в первоначальном сообщении. Скриншоты и бухсправка по проводке во вложении, кроме проводки по переводу денежных средств. Еще раз спасибо, за участие и помощь.

  
  У счета 91.02 - указано "Прочие внереализационные расходы", откройте справочник "Прочие доходы и расходы" и посмотрите у этого расхода стоит флажок "Принимается в НУ"? Думаю стоит, вам надо выбрать Прочие непринимаемые в НУ, у этого расхода флажок не стоит. А почему по НУ нет ни одной суммы, ни по ДТ , ни по КТ. Вы правили вручную? Как программа вам заполняла сама?
  А сама она при правильно выборе аналитики заполнит так:
  Сумма Сумма НУ Дт Сумма НУ Кт
  Сумма ПР Дт Сумма ПР Кт
  Сумма ВР Дт Сумма ВР Кт
  10 000,00 10 000,00
  10 000,00
  
  По БУ сумма 10000 Сумма ПРДТ 10000 Сумма НУКТ 10000
• Цитата: Цитата: Цитата: Тогда объясните, что вы делаете. Приложите скриншоты проводок и документовДобрый вечер!Сами проводки я расписала в первоначальном сообщении. Скриншоты и бухсправка по проводке во вложении, кроме проводки по переводу денежных средств. Еще раз спасибо, за участие и помощь.У счета 91.02 - указано "Прочие внереализационные расходы", откройте справочник "Прочие доходы и расходы" и посмотрите у этого расхода стоит флажок "Принимается в НУ"? Думаю стоит, вам надо выбрать Прочие непринимаемые в НУ, у этого расхода флажок не стоит. А почему по НУ нет ни одной суммы, ни по ДТ , ни по КТ. Вы правили вручную? Как программа вам заполняла сама?

  
  
  Галочка не стоит, выбраны прочие не принимаемые к НУ
• Надо программу слушать.😉 Очистите поле сумма и заново ее занесите.
• Цитата: Надо программу слушать.😉 Очистите поле сумма и заново ее занесите.

  
  
  В чем её - программу надо слушать? За совет, конечно такой, спасибо, сейчас передам его своему бухгалтеру, и буду перепроводить самостоятельно документ и разбираться.
• Вы все прочитали, что я написала? На скрине лучше видно.
• Я написала Вам свой ответ раньше, чем Вы его откорректировали. Ничем Вас обидеть не хотела, но Ваш совет правильный. Сейчас пересмотрела проводку, она действительно ее откорректировала руками, решила так, раз не принимается к НУ, то и в проводке по НУ ничего не должно быть, а я голову сломала.... 🤯 То же поспешила и не обратила внимание на то, что колонки пустые...
• Да я и не обижалась, я поняла, что пока правила, вы ответ написали. Вы бы сделали все-таки 2 расхода Прочие непринимаемые и принимаемые. Первое поле заполняете вы так чтобы всем бухгалтерам было понятно, второе для декларации по налогу на прибыль и флажок либо принимать, либо не принимать. В следующий раз могут опять напутать.
• Спасибо. Совет весьма дельный, так и сделаю.
• В справочнике прочих доходов и расходов есть предопределенная программой аналитика "спонсорская и благотворительная помощь", со всеми настройками
  Если пользоваться ей при создании проводки и аналитики, в НУ проводка создастся автоматически и ПНО насчитаются